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- 2026-10-11 07:25:49
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一、现金管理 1. 负责日常现金收付、报销审核付款，严格按公司制度把关。 2. 登记现金日记账，做到日清月结、账实相符。 3. 保管库存现金、备用金，严控现金限额，杜绝坐支现金。 4. 各类收据、票据保管、开具、登记管理。 二、银行结算业务 1. 办理银行转账、汇款、对公付款、代发工资等业务。 2. 登记银行存款日记账，每月核对银行对账单，编制银行余额调节表。 3. 保管网银U盾、银行卡、银行印鉴（按分管原则分开保管）。 4. 办理开户、销户、账户变更、回单打印整理。 三、票据与印章管理 1. 管理支票、汇票、发票、收据等空白票据，领用、作废登记台账。 2. 按规定保管财务相关印章，严格用章审批流程。 四、费用报销与单据整理 1. 审核报销单据合规性：发票真伪、签字齐全、附件完整。 2. 整理每日收付款原始凭证，交接给会计做账。 3. 登记各类收支台账、备用金台账、借款台账。 五、工资及福利发放 1. 配合人事核对工资表，按时发放员工工资、奖金、补贴。 2. 社保、公积金相关缴费划转及单据留存。 六、其他日常工作 1. 负责财务资料、凭证、单据整理归档。 2. 配合会计、税务、审计提供相关出纳资料。 3. 完成领导交办的其他财务内勤、行政辅助工作。 提醒：点击下方按钮，立即沟通或投递简历 投递简历 / 拨打电话 / 直聊 
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